Agente Comprador

Brindar un servicio de excelencia a todos los pacientes del Hospital General Menonita a través de las compras efectivas y eficientes de materiales y la comunicación efectiva con las áreas Administrativas de la Corporación para informar aspectos financieros necesarios que permitan realizar una planeación, ejecución, control, análisis y retroalimentación de las actividades siempre superando las expectativas de la comunidad.

• Cuatro años de Bachillerato.
• Diplomado en compras y manejo de materiales en la industria de cuidado de la salud.   
• Conocimientos de modelos matemáticos de compras de materiales.
• Experiencia como comprador en Hospitales u organizaciones de cuidado médico (2 años mínimo).
• Experiencia en compras de materiales medico quirúrgicos (2 años mínimo).
• Buena habilidad matemática.
• Excelentes destrezas de negociación.
• Alta orientación de nivel de servicio.
• Disponibilidad para trabajar en horario extendido.
• Excelentes destrezas de comunicación verbal, escrita, de relaciones interpersonales y de servicio de alta calidad para trabajar con los participantes de los programas de la organización y con personas de trasfondo diverso.
• Bilingüe: español e inglés.
• Dominio en el uso de sistemas digitales y programas digitales (“Microsoft Office”, “emails” e “internet” y disposición para aprender aplicaciones adicionales necesarias para su trabajo).
• Certificaciones y/o documentos requeridos por la Institución y/o por la ley.
• Disponible para trabajar en horarios extendidos.

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DEBERES Y RESPONSABILIDADES

• Realizar las compras de artículos de inventario así como de artículos de uso directo y requisados por los usuarios o asignados por el Gerente de Compras. 
• Dar seguimiento a las órdenes de compra para garantizar la disponibilidad de los artículos (materiales) en el momento requerido.
• Dar seguimiento a los usuarios del hospital que requisan artículos, según designado por el Gerente de Compras, para informar el estatus de sus pedidos.
• Atender a los suplidores que llegan al departamento y canalizar la información recibida hacia el Gerente de Compras y Manejo de Materiales.
• Interaccionar efectiva y eficientemente con los suplidores.
• En coordinación con el Gerente de Compras, mantiene los inventarios lo más bajo posible asegurando el excelente funcionamiento del hospital y la efectividad y eficiencia del almacén.
• Participar en la toma y valoración del inventario general en marzo y septiembre.
• Mostrar evidencia de buscar tres cotizaciones para todos los artículos que no se mantienen bajo “stock” siguiendo la póliza establecida y seleccionar la opción más costo efectiva para la institución.
• Enviar con prontitud al Departamento de Contabilidad todas las facturas procesadas.
• Proporcionar la información solicitada por el Gerente de Compras.
• Aportar ideas y participar en el proceso de mejora continua del Departamento de Compras y Manejo de Materiales.
• Garantizar 100% de satisfacción de parte de las áreas de servicio.
• Realizar ordenes de ingeniería.
• Realizar cualquier labor designada por el Gerente de Compras. 
• Fomentar la cultura de servicio y de deleite a los participantes de los programas de la organización, a sus familiares y a toda persona con quien interactúe. ‍
• Emular y promover la ética y los valores de la institución. 
• Participar en las reuniones y en las actividades educativas que requieran la institución y/o cualquier regulación pertinente. 
• Elaborar y mantener la documentación y los informes que la organización y/o la ley le requiera, cumpliendo con los términos requeridos por la institución y/o por las regulaciones pertinentes. 
• Cumplir con las normas y políticas de confidencialidad, privacidad y seguridad de información protegida según HIPAA y políticas de la Institución.  ‍
• Realizar proyectos y tareas adicionales según le sea requerido. Esto incluye cubrir ausencias de otros compañeros según sea necesario.
• Trabajar análisis de costos, cambios de precios y evaluaciones de productos sean nuevos o sustitutos de ser necesario.
• Revisar las órdenes de compra (POs) provenientes de requisiciones por sistema de otros departamentos asegurándose se utilice la cuenta correcta y el artículo sea el correcto antes de realizar la orden y ser enviada al suplidor.
• Verificar reportes de órdenes de compras que estén “open” o en “backorder.”